Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001408 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO FESTIVAL DE OUTUBRO NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001409 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001140 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000140 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000140 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000140 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 54.000,00 | R$ 52.493,46 | R$ 51.596,16 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000140 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 |