Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 26 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 2023NE0001470 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 23.396,25 | R$ 23.396,25 | R$ 17.202,92 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001471 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 4.087,33 | R$ 4.087,33 | R$ 4.087,33 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001472 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO, LEVANDO JOZUER JANUARIO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO BARAUNAS PARA ELE PODER ACOMPANHAR SUA IRMA CECILIA JANUARIO DA SILVA REDIDENTE NO SITIO CALUMIBI A MESMA ESTA INTERNADA NA UTI DEVIDO A UM QUADRO RESPIRATORIO GRAVE DE COVID E PARA ALGUNS PROCEDIMENTOS MEDICOS NECESSITA DA PRESENCA DE ALGUM PARENTE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001473 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 89,83 | R$ 89,83 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001474 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 63.674,80 | R$ 63.674,80 | R$ 46.027,11 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001475 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 9.556,25 | R$ 9.556,25 | R$ 8.317,44 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001476 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.292,45 | R$ 4.292,45 | R$ 3.532,88 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001477 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 40.823,79 | R$ 40.823,79 | R$ 30.062,97 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001478 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
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R$ 1.439,40 | R$ 1.439,40 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001479 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 760,65 | R$ 760,65 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001470 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001471 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº037 2023.
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R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 5.040,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001472 |
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001473 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 11.000,00 | R$ 10.929,91 | R$ 10.929,91 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001474 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 18 10 2023 PARA O MUNCIPIO DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE REALIZAR O EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO DESTIANDO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001475 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 18 10 2023 PARA O MUNCIPIO DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE REALIZAR O EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO DESTIANDO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001476 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001477 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001478 |
IRANETE ALVES DA SILVA RAMOS
03.202.615/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CICLISTICOS PARA FINS DE SORTEIO COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO QUE ACONTECERA NESTE DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119 2023 .
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R$ 2.815,00 | R$ 2.815,00 | R$ 2.815,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001479 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
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R$ 16.255,91 | R$ 16.255,91 | R$ 16.255,91 |