Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 26 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 2023NE0001480 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 57.870,45 | R$ 57.870,45 | R$ 46.665,71 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001481 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
|
R$ 9.098,72 | R$ 9.098,72 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001482 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, (PAB), EXERCICIO 2023.
|
R$ 15.366,65 | R$ 15.366,65 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001483 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
|
R$ 4.619,29 | R$ 4.619,29 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001484 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
|
R$ 2.735,09 | R$ 2.735,09 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001485 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2023.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 5.405,26 | R$ 5.405,26 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001486 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023, RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.060,32 | R$ 4.060,32 | R$ 4.060,32 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001487 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2023.(EFETIVOS SAUDEFUS) RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 2.600,00 | R$ 2.235,23 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001488 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(FUS), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
|
R$ 4.400,00 | R$ 3.775,07 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001489 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
|
R$ 4.500,00 | R$ 3.663,57 | R$ 0,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001484 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001486 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001487 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001488 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
|
R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 221,76 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 40.000,00 | R$ 29.758,00 | R$ 26.143,33 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001480 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE VEICULO (STRADA) DO MUNICIPIO DE GRANITOPE A CIDADE DE OURICURI.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001481 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MOTO BOMBA 1CV E CABO PP 3 2,5 PARA REPOSICAO DE POCO NO POVOADO DE MATO GROSSO.
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R$ 1.838,10 | R$ 1.838,10 | R$ 1.838,10 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001482 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA 4° CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, EM BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 120 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001483 |
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 16 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |