Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2023NE0000157 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000158 |
MARIA APARECIDA NOGUEIRA
***.***.794-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO CASA DE PEDRA NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000159 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.450,71 | R$ 7.592,13 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000154 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUCAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000155 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA JOSEFA NUBIA DE BRITO CARDOSO, CARDIOPARA, NO HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000152 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE ERONILDES PESSOA RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CUNSULTA NA CAPITAL DO CEARA FORTALEZA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000153 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE CELISMAR DE ARAUJO SILVA RESIDENTE DO DISTRITO DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000150 |
ROBERTA ALBUQUERQUE SIMOES
00.140.917/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVIR REFEICOES PRONTAS PARA PRESTADORES DE SERVICO E SERVIDORES A SERVICO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO A PACIENCIES DO TFD, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 030 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000151 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIOS CONTROLADO) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000157 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA PCA8467 CITROEN AIRCROSS STARTMT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000158 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 240.000,00 | R$ 225.418,77 | R$ 225.418,77 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000159 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 35.000,00 | R$ 35.950,44 | R$ 32.339,92 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000215 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000115 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 622,60 | R$ 622,60 | R$ 622,60 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000115 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA RES3190 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000015 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 19.966,34 | R$ 19.966,34 | R$ 19.966,34 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000015 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000015 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº15 2023,
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.018,08 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000015 |
THIAGO LUIZ PEREIRA DA COSTA 1398374430
47.198.292/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA FORMATURAS DAS ESCOLAS REINALDO MODESTO(POV DE LAGOA NOVA) E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR (POV RANCHARIA)ODESTO FERRAZ, JOSE ALVES SILVEIRA, E SAO FRANCISCO) DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº0386 2022, NO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000150 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA KIP5265 CAR MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 |