Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001599 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001315 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.650,99 | R$ 4.650,99 | R$ 3.999,85 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001559 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI262 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001503 |
EDSON GONCALVES DE CARVALHO
***.***.463-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO DE SELO COMEMORATIVO DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001504 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 30.000,00 | R$ 28.084,88 | R$ 28.084,88 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001505 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO
|
R$ 80.000,00 | R$ 79.466,74 | R$ 79.466,74 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001506 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO F4000 DE PLACA NXV1099 E CAMINHAO PIPA OYQ0803 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, VIGESIMO TERMO ADITIVO.
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R$ 34.000,00 | R$ 25.504,26 | R$ 25.504,26 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001507 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.873,09 | R$ 7.873,09 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001508 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO
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R$ 8.200,00 | R$ 4.467,50 | R$ 4.467,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001509 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 5.000,00 | R$ 3.878,90 | R$ 3.878,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001510 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001511 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001512 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE POCO CACIMBAO USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001513 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 20.082,85 | R$ 40.163,70 | R$ 20.080,85 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001514 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001515 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001516 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIO DE GRANITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 9.950,05 | R$ 9.950,05 | R$ 0,00 |