Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001537 |
JOSE GALDINO DA CONCEICAO
***.***.044-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001538 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA ELABORACAO DE ACOES DE FOMENTO DE SEGURANCA NOS AMBIENTES E ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001539 |
MARIA DO BOM CONSELHO OLIVEIRA ALENCAR
***.***.964-62
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO AVULSA QUE FEZ O REPASSE DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) EM DUPLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 375,09 | R$ 375,09 | R$ 375,09 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001540 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COMUPE, EM RECIFEPE. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001541 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 15.231,00 | R$ 15.231,00 | R$ 6.000,64 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001542 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 312,67 | R$ 312,67 | R$ 312,67 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001543 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 343,35 | R$ 343,35 | R$ 343,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001544 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.103,85 | R$ 2.103,85 | R$ 2.103,85 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001545 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 240,60 | R$ 240,60 | R$ 240,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001546 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE PARTICIPARA DE ENCONTRO NA CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS DO MUNCIPIO COM FUNCIONARIOS DESSE ORGAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001547 |
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
11.654.563/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO FOX GOL DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001548 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 676,00 | R$ 676,00 | R$ 676,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001549 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS GPS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO.
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R$ 1.081,49 | R$ 1.081,49 | R$ 1.081,49 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001550 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 54.000,00 | R$ 44.290,40 | R$ 43.572,56 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001551 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR NA CONDUCAO DE VEICULO COM TRABALHADORES E DESEMPENHANDO COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE NA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE REPARO NAS CERCAS E ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL MELANCIA A PITOMBEIRA, NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°263 2023.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001552 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, INCLUSO OPERADOR TECNICO DE SOM PARA EVENTOS DIVULGACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE (EVENTOS ESPORTIVOS) E ACOES DO GOVERNO, COM D
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001553 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL: YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM E PELO O CANAL IPTV DA ATEL TELECOM (TV SOL TALISMA), MOBILIZACAO, ENTREVISTAS E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA ABERTURA DO GRANITAO 2023 (15 11 2023), COM NARRACAO DE 02 JOGOS PROPORCIONANDO AOS TORCEDORES E MORADORES DISTANTES, A OPORTUNIDADE DE ASSISTIR O JOGO, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001554 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001555 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA E RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 267 2023.
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R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001556 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |