Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001015 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº242 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001315 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000715 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO JOVENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ENCONTRO NO FINAL DE SEMANA NA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCA, NO DIA 02 09 2023.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001215 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº RP 00001 2023.
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R$ 200.000,00 | R$ 68.816,00 | R$ 67.439,68 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000915 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°218 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001150 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº185 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001151 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VOAR NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001152 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CFTV E MANUTENCAO DE MOTOR DESLIZANTE NO PORTAO DE ACESSO GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº015 2023.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001153 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001154 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001155 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
***.***.908-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001156 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°189 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001157 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL E TV SOL TALISMA, MOBILIZACAO E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2023, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001158 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO ALMOCO JANTAR PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001159 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE APOIO NA MESA DOS JURADOS PARA O LEILAO DE ANIMAIS.
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R$ 520,20 | R$ 520,20 | R$ 520,20 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001115 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ENTREVISTA, JUNTO A TV GRANDE RIO PARA FALAR DA 18° EXPOGRANITO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/07/2023 | 2023NE0001015 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RASTELAGEM DE MATERIAL TERROSO NOS MEIO FIOS E NO ENTORNO DA PRACA SAO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 175 2023.
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R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000215 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 555,80 | R$ 555,80 | R$ 555,80 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000815 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO E CONFECCAO DE IDENTIFICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDA E ADESIVO, PARA IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº183 2023.
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R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000615 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |