Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 2023NE0000915 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000715 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA, DEVIDO SUSPENCAO DO REFERIDO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº160 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000155 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000156 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE MONITORAMENTO DO PROGEMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHA CRIANCAS E FAMILAS EM SITTUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0088 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000157 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000158 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00103 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000159 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000515 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 121A 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000815 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS AREAS VOLTADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000150 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 8.000,00 | R$ 7.269,00 | R$ 6.772,38 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000151 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E COLETA DE INFORMACOES CADASTRAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS ORIUNDOS DA DA GESTAO DO SUASS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº018 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000152 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDER PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DO ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000153 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ALIMENTACAO DOS USUARUIS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS GESTAO DO SUAS, PROMOVIDO PELOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 1.271,50 | R$ 1.271,50 | R$ 1.271,50 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000154 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS GESTAO DO SUAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000615 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 5.394,50 | R$ 5.394,50 | R$ 5.394,50 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000415 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR EM RANCHARIA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000715 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPCAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000515 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 119 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000615 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA SERVIR DE PARAMETRO ESTUDO NO DESENVOLVIMENTO NA BUSCA DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
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R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000315 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS JOGOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°080 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |