Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001540 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COMUPE, EM RECIFEPE. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001541 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 15.231,00 | R$ 15.231,00 | R$ 6.000,64 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001542 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 312,67 | R$ 312,67 | R$ 312,67 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001543 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 343,35 | R$ 343,35 | R$ 343,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001544 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.103,85 | R$ 2.103,85 | R$ 2.103,85 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001545 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 240,60 | R$ 240,60 | R$ 240,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001546 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE PARTICIPARA DE ENCONTRO NA CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS DO MUNCIPIO COM FUNCIONARIOS DESSE ORGAO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001547 |
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
11.654.563/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO FOX GOL DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
|
R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001548 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
|
R$ 676,00 | R$ 676,00 | R$ 676,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001549 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
EMPENHO REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS GPS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO.
|
R$ 1.081,49 | R$ 1.081,49 | R$ 1.081,49 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001154 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA E ANTIRRABICA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
|
R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001154 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000154 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS GESTAO DO SUAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000154 |
GEORGE MIRANDA DE ANDRADE 11175939404
42.165.370/0001-29
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000154 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUCAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000154 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PCK2078 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |