Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 2023NE0001559 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI262 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001550 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 54.000,00 | R$ 44.290,40 | R$ 43.572,56 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001551 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR NA CONDUCAO DE VEICULO COM TRABALHADORES E DESEMPENHANDO COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE NA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE REPARO NAS CERCAS E ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL MELANCIA A PITOMBEIRA, NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°263 2023.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001552 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, INCLUSO OPERADOR TECNICO DE SOM PARA EVENTOS DIVULGACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE (EVENTOS ESPORTIVOS) E ACOES DO GOVERNO, COM D
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001553 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL: YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM E PELO O CANAL IPTV DA ATEL TELECOM (TV SOL TALISMA), MOBILIZACAO, ENTREVISTAS E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA ABERTURA DO GRANITAO 2023 (15 11 2023), COM NARRACAO DE 02 JOGOS PROPORCIONANDO AOS TORCEDORES E MORADORES DISTANTES, A OPORTUNIDADE DE ASSISTIR O JOGO, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001554 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001555 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA E RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 267 2023.
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R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001556 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001557 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 265 2023.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001558 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001155 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM CI296B SECSAUDE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001155 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
***.***.908-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000155 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000155 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA 020 2023.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000155 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA JOSEFA NUBIA DE BRITO CARDOSO, CARDIOPARA, NO HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000155 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA QYL4F59 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |