Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001570 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES
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R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001571 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DO PARQUE DE VAQUEJADA E CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE CONSTRUCAO PELA ENGENHARIA., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 268 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001572 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE GRANITOPE., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 05 2023.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001573 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA RECUPERACAO DE BARREIROS.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001574 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CONSTRUCAO DE BARREIROS.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001575 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CONSTRUCAO DE BARREIROS.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001576 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 2.201,12 | R$ 2.201,12 | R$ 2.201,12 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001577 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº RP 00001 2023.
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R$ 400.000,00 | R$ 297.940,00 | R$ 291.981,20 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001578 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES DE PORTE NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 252,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001579 |
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GRANITO
07.833.397/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001157 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA D DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001157 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL E TV SOL TALISMA, MOBILIZACAO E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2023, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000157 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000157 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 54.164,56 | R$ 54.164,56 | R$ 54.164,56 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000157 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000157 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA PCA8467 CITROEN AIRCROSS STARTMT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |