Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001580 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
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R$ 10.374,54 | R$ 8.829,62 | R$ 3.458,18 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001581 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 100 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001582 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001583 |
TEREZA TELMA SILVA LANDIM 05756691448
34.221.936/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 20 CAIXAS EM MDF PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001584 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE AOS ELETRICISTA, DURANTE MANUTENCAO NO POVOADO DE BELA VISTA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001585 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001586 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, QUE COMPREENDEM: ANALISE E DIAGNOSTICO DAS VULNERABILIDADES DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO DE REDUCAO DAS VULNERABILIDADES; MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001587 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA E NOBREAK) PARA IMPLATANCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL CONF TEMPO DE PARCERIA.
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R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001588 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 5.150,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.426,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001589 |
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001158 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE APOIO DA PRECAMPANHA DE VACINACAO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº: 306 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001158 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO ALMOCO JANTAR PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000158 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00103 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000158 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000158 |
MARIA APARECIDA NOGUEIRA
***.***.794-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO CASA DE PEDRA NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000158 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 240.000,00 | R$ 225.418,77 | R$ 225.418,77 |