Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001590 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO HONDA CG150 2011 2011, 9C2JC4110BR783902 PFI7518 PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE.
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R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001591 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001592 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS POR TIPO, DATA E ASSUNTO, NA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001593 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 365,70 | R$ 365,70 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001594 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 784,20 | R$ 784,20 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001595 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001599 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001159 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001159 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE APOIO NA MESA DOS JURADOS PARA O LEILAO DE ANIMAIS.
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R$ 520,20 | R$ 520,20 | R$ 520,20 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000159 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000159 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 18.343,63 | R$ 18.343,63 | R$ 18.343,63 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000159 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.450,71 | R$ 7.592,13 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000159 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 35.000,00 | R$ 35.950,44 | R$ 32.339,92 |