Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0001630 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI106 DV SEC.ADM 2023.
|
R$ 9.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001631 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001632 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001633 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 403,55 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001634 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001635 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001636 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 276 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001637 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001638 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 275 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001639 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001163 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ARRANJOS PRODUTIVOS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS EM CONVENIOS E PARCERIAS JUNTO A OUTRAS INSTITUICOES NA BUSCA DE SERVICOS PUBLICOS E APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00004 2023 CPL.
|
R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 489,84 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000163 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO COMO AJUDANTE DA ABERTURA CULTURAL DO FESTIVAL DE JANEIRO NA CIDADE DE GRANITO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº007 2023.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |