Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001678 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO EM REPARO DE CALCAMENTO E MEIO FIO COM MUDANCA DE CURSO DE LAMINA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE LOGRADOUROS NA VILA BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001679 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 110,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001670 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE ADMISSAO DE PESSOAL NO SISTEMA E TCEPE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001671 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE RECIFEPE PARA BRASILIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE BRASILIA PARA RECIFE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, AMBAS EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 3.514,00 | R$ 3.514,00 | R$ 3.514,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 17.800,00 | R$ 14.654,50 | R$ 11.427,07 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.876,70 | R$ 4.876,70 | R$ 3.522,06 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001674 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 11.822,84 | R$ 11.822,84 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001675 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 7.000,30 | R$ 7.000,30 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001676 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO TECNICO, ORGANIZACAO E SUPERVISAO NA REALIZACAO D 2º EDICAO DO TORNEIO SOCIETY NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE.
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R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001677 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.045,28 | R$ 19.045,28 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001167 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 08/08/2023 | 2023NE0001167 |
SAO JOSE ARTES GRAFICAS ME
21.225.863/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMPETICOES DOS EXPOSITORES DA EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016A 2023
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R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | R$ 8.313,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000167 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000167 |
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
27.945.495/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTO COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA ESCOLA REINALDO M FERRAZ POV LAGOA NOVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000167 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 9.720,72 | R$ 2.430,18 | R$ 2.430,18 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000167 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O NOVENARIO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO(SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LASER), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 |