Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 209 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | 2023NE0001760 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
***.***.024-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERACAO BARREIRO LIMPO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.003,40 | |
| 12/12/2023 | 2023NE0001761 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
|
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001754 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 331,50 | R$ 331,50 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001755 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001756 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001757 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENNSA ADMNISTRATIVA N° 287 2023.
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R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001758 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001759 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS;
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001746 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 501,30 | R$ 501,30 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001747 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 240,70 | R$ 240,70 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 447,40 | R$ 447,40 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001749 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 166,05 | R$ 166,05 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001750 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 200,65 | R$ 200,65 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001751 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 430,20 | R$ 430,20 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001752 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 283 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001753 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO MARMITEX PARA OPERADORES DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001417 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 07 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE: GERCINA PEREIRA DA SILVA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALZIANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETRLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001017 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 257 2023.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001700 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 21.304,90 | R$ 21.304,90 | R$ 21.304,90 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001701 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 3.683,21 | R$ 3.663,28 | R$ 3.663,28 |