Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 209 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 2023NE0000217 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000817 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000617 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, REINALDO MODESTO FERRAZ E JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | R$ 0,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000917 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000717 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS DEVIDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE REGULADO PARA HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº159 2023.
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R$ 88,75 | R$ 88,75 | R$ 0,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000179 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DOS GRUPOS SEMANAL DAS CRIANCAS DO SCFV.
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R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000178 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 486,90 | R$ 486,90 | R$ 486,90 | |
| 07/06/2023 | 2023NE0000177 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS E DOS GRUPOS PAIF.
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R$ 913,50 | R$ 913,50 | R$ 913,50 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000175 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS.
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R$ 524,80 | R$ 524,80 | R$ 524,80 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000176 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 148,80 | R$ 148,80 | R$ 148,80 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000170 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000171 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000172 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000173 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000174 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA,
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000517 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000817 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000617 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 5.757,35 | R$ 5.757,35 | R$ 5.757,35 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000417 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000717 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 130 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |