Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 209 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000517 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA IVANILDA GONCALVES MODESTO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 104 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000617 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAPARA PEGAR A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIOA DE TRANSPORTES.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000117 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 221,02 | R$ 221,02 | R$ 221,02 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000317 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
|
R$ 12.467,90 | R$ 12.467,90 | R$ 12.467,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000417 |
EDKEILA MARIA LEITE DOS SANTOS 12156484481
28.848.290/0001-47
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00127 2022CPL.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000517 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENA DO PROCESSO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO A ACAO DO CONSELHO DE RADIOLOGIA, HONORARIOS ADVOCATICIOS.
|
R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000217 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO SETORIAL POR ESCOLAS MUNICIPAIS NA AREA RURAL, COM SERVIDORES, PROFESSORES, AULA INAUGURAL E CONCURSO LER BEM ENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº003 2023.
|
R$ 3.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000317 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000170 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRURAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00003 2023 CPL.
|
R$ 3.621,82 | R$ 3.621,82 | R$ 3.621,82 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000171 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00169 2022CPL.
|
R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000172 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00007 2023 CPL.
|
R$ 2.810,42 | R$ 2.810,42 | R$ 2.810,42 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000173 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, BOM MENINO, SAO FRANCISCO DAS CHAGAS E JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 4.339,20 | R$ 4.339,20 | R$ 4.339,20 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000174 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 023 2023.
|
R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000175 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00203 2022CPL.
|
R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000176 |
DEBORA RAFAELA DE OLIVEIRA 10761549480
43.149.593/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES PORTA A PORTA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 025 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000177 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL E GESTAO ESCOLAR NA ESCOLA BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000178 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
***.***.994-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000179 |
MARIA TAWANE DE OLIVEIRA
***.***.544-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000417 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000317 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA ACOUGUE MUNICIPAL.
|
R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |