Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 2023NE0001770 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 9.107,76 | R$ 9.107,76 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001771 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA GERAL DOS ESPACOS DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, COMO TAMBEM A LIMPEZA POS O EVENTO, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001772 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO LANCHES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO NA REEMACIPACAO POLITICA JUNTO A, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 511,00 | R$ 511,00 | R$ 511,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001773 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A PRODUCAO DA JANTA EM COMEMORACAO A REEMANCIPACAO POLITICA, SECRETARIA DE CUTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 241,30 | R$ 241,30 | R$ 241,30 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001774 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001775 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA A RECEPCAO DA ENTREGA DE COMENDAS REFERENTES AOS 60 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICICIPIO DIA 20 DE DEZEMBRO.
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R$ 1.454,00 | R$ 1.454,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001776 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E CANTEIROS DA AVENIDA EUFRASIO DE LUNA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE)
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R$ 53.692,58 | R$ 53.692,58 | R$ 52.618,73 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001777 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 46.723,81 | R$ 46.723,81 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001778 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA 60 ANOS DE REEAMACIPACAO POLITICA MUNICPIO DE GRANITOPE , DISPENSA Nº DV00018 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 2023, CONTRATO Nº: 00047 2023CPL.
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R$ 14.769,56 | R$ 14.769,56 | R$ 14.769,56 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001779 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLITICA DE ATENDIMENTO DA POPULACAO MAIS CARENTE E GRUPOS SOCIAIS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001177 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | |
| 07/06/2023 | 2023NE0000177 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS E DOS GRUPOS PAIF.
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R$ 913,50 | R$ 913,50 | R$ 913,50 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000177 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL E GESTAO ESCOLAR NA ESCOLA BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000177 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.872,74 | R$ 13.872,74 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000177 |
ANTONIO REGINALDO CARDOSO DE BRITO 47332085453
41.092.296/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00008 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |