Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 163 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 2023NE0001318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 19.334,57 | R$ 19.334,57 | R$ 17.812,31 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001518 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000318 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AUXILIO FUNERAL) PRESTADO PARA SUELY ROSA DE ARAUJO (NATIMORTO).
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R$ 795,20 | R$ 795,20 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001186 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 2.384,13 | R$ 2.384,13 | R$ 2.050,35 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 7.152,39 | R$ 7.152,39 | R$ 6.151,05 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001189 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 19.151,42 | R$ 19.151,42 | R$ 15.170,90 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001218 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RESURSO QUALIFICA SUS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI311 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001181 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANFERENCIA COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001182 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001183 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001184 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001180 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEMANDAS DA PASTA E PARA TRAZER A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA RECEBEU ALTA DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001418 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.738,68 | R$ 2.738,68 | R$ 2.738,68 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000818 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 259 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001118 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 4.109,35 | R$ 4.109,35 | R$ 4.109,35 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001018 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 244 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001318 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 166 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.060,00 | R$ 2.040,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000718 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO JOVENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ENCONTRO NO FINAL DE SEMANA NA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCA, NO DIA 03 09 2023.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |