Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 163 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2023NE0001218 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001180 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 37.634,15 | R$ 37.634,15 | R$ 37.634,15 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001181 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 31.139,31 | R$ 31.139,31 | R$ 31.139,31 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001182 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EXPOSITOR DE RACA NA FEIRA DE OVINO E CAPRIN0O QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO PARQUE AGAMEN VIERA.
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R$ 30.000,00 | R$ 31.896,00 | R$ 30.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001183 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
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R$ 2.495,60 | R$ 2.495,60 | R$ 2.495,60 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001184 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
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R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001185 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001186 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA COORDENACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE A EXPOGRANITO 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001187 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO E DIVULGACAO DA EXPOGRANITO 2023, NESTE MUNICIPIOS E MUNICIPIO VIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001188 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.249,92 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001189 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, COMO TAMBEM EVENTO DE CUNHO SOCIAL COM A PARTICIPACAO DE PESSOAS DO MUNICIPIO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000918 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09 08 2023 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001118 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS DE ARRANJOS PRODUTIVOS E PLANEJAMENTO DE PROJETOS A SEREM APRESENTADOS EM CONVENIOS E PARCERIAS JUNTO A OUTRAS INSTITUICOES NA BUSCA DE SERVICOS PUBLICOS E APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE TURISMO MULHER E LAZER.
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0001018 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE EMPENHO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 067 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000618 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CICERA JAKELINE MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PARA GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº155 2023.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 4.435,20 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000818 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.682,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000918 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00241 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 17.500,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000718 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000185 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº025 2023.
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R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 |