Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 163 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | 2023NE0000186 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.
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R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000187 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO POVOADO DE LAGOA NOVA E REGIAO PARA A CIDADE DE GRANITOPE NO DIA 17 06. VEICULO TIPO: ONIBUS PLACA: DTC3D60 PE ANO:2018
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R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000188 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000189 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENOM VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000180 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 486,50 | R$ 486,50 | R$ 486,50 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000181 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF QUE SAO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS.
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R$ 556,50 | R$ 556,50 | R$ 556,50 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000182 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA OFERTA DE ALMOCO, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 233,42 | R$ 233,42 | R$ 233,42 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000183 |
DIEGO PARENTE CALIXTO DE ALENCAR
***.***.964-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 17 DE JUNHO.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 499,80 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000184 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DA CONVIVENCIA COM A PESSOA IDOSO (SEGUNDA A SEXTAFEIRA). DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018 2022 E CONTRATO Nº00239 2022CPL, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000518 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000818 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000618 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 501,88 | R$ 501,88 | R$ 501,88 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000418 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL E CONSUTORIA PEDAGOGICA NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 097 2023.
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R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000718 |
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEJETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO PAU FERRO (LAGOA NOVA A PIMTOBEIRA) E TRANSVERSAL 4 KM ROCO.
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R$ 1.341,60 | R$ 1.341,60 | R$ 1.126,94 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000518 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000618 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E SERVICO DE ORGANIZACAO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000118 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 654,95 | R$ 654,95 | R$ 654,95 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000318 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 7.280,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000418 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000518 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021.
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R$ 74.450,00 | R$ 72.765,00 | R$ 72.765,00 |