Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 10 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0001850 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 3.705,59 | R$ 3.705,59 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001851 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 314,10 | R$ 314,10 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001852 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 160 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001853 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 24 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001185 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000185 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº025 2023.
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R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000185 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000185 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 84.000,00 | R$ 79.940,00 | R$ 62.166,85 |