Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001219 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUAS EXTENCOES NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI310 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001419 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 28.910,46 | R$ 28.910,46 | R$ 28.910,46 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000819 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 255 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001119 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001019 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº248 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001319 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000719 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 35.000,00 | R$ 29.184,84 | R$ 29.184,84 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001219 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001190 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 092 2023.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 1.860,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001191 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001192 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 MES DE JULHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 20,67 | R$ 20,67 | R$ 20,67 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001193 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DISTRIBUICAO DE SILAGEM PARA OS ANIMAIS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº024 2023.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001194 |
SRP PROMOCOES E EVENTOS LTDA
39.779.920/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISICAO DE OVINO CAPRINO PARA SERVIR DE PLANTEL DE MELHORA MONTO GENETICO DO REBANHO MUNICPAL.
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R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001195 |
LUIS INACIO PEREIRA
***.***.394-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001196 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA
***.***.468-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001197 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS. ORGANIZACAO DAS CONTAS A PAGAR ELABORACAO DE RELATORIOS NA TOMADA DE DECISOES FINANCEIRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 2.820,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001198 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00034 2023CPL.
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R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001199 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00033 2023CPL.
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R$ 22.670,15 | R$ 18.295,00 | R$ 18.295,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000919 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001119 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 213 2023.
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R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |