Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001193 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DISTRIBUICAO DE SILAGEM PARA OS ANIMAIS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº024 2023.
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000193 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CRAS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000193 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000193 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.354,59 | R$ 1.354,59 | R$ 1.354,59 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000193 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
|
R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 |