Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 174.000,00 | R$ 151.154,47 | R$ 125.640,39 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001199 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00033 2023CPL.
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R$ 22.670,15 | R$ 18.295,00 | R$ 18.295,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000199 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.285,20 | R$ 7.285,20 | R$ 7.285,20 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000199 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000199 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 3.663,75 | R$ 3.663,75 | R$ 3.663,75 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000199 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 42.555,45 | R$ 41.599,02 |