Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001229 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 38801112.
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R$ 207,97 | R$ 207,97 | R$ 207,97 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001230 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | R$ 1.323,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001231 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
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R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001232 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA REUNIAO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PROMOCAO DE SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001233 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 5.000,00 | R$ 3.792,12 | R$ 2.528,08 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001234 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO DE 2023 (END)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.993,68 | R$ 1.496,84 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001235 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 6.070,10 | R$ 6.070,10 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001236 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001237 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 10.000,00 | R$ 8.533,63 | R$ 8.533,63 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001239 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 463,40 | R$ 463,40 | R$ 463,40 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001240 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 604,15 | R$ 604,15 | R$ 604,15 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001241 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 6.505,95 | R$ 6.505,95 | R$ 6.505,95 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001242 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 3.517,51 | R$ 3.517,51 | R$ 3.517,51 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001243 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA E COLINA SITIO BARREIROS, PAU FERRO, PARANA, MUQUEM, PITOMBEIRA, ARAPUA, LOGRADOURO, CASA NOVA, GRAVATA).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001244 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (SITIOS: ANGICAL, LOGRADORZINHO, MALHADA BONITA, LAGOAS, GIBOIA, XIQUEXIQUE, LAGOA DO TIGRE, TABOINHA, NOVA DESCOBERTA, PALACIO, CALDEIRAO, BAIXIO LARGO E MANOEL JOSE).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001245 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0001225 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA LUCIANA SATURNINO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 16.000,00 | R$ 15.089,46 | R$ 11.455,18 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001192 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |