Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2023NE0001270 |
EDUARDO JOSE VICENTE TEIXEIRA
***.***.215-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANIMAL VIVO RACA DORPER PARA RECRIA, DESTINADO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.114,00 | R$ 4.114,00 | R$ 4.114,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001271 |
RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
***.***.604-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANIMAL VIVO RACA GENESIS GITIRANA CLASSIFICACAO ANGLONUBIANA PO PARA RECRIA, DESTINADO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001272 |
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001273 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº072A 2023.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 18/08/2023 | 2023NE0000982 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº232 2023.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 249,48 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000253 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000254 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISATENCIA SOCIAL DISPENSA ADM Nº CI043 DV SECDS 2023
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R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000255 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038A 2023.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000256 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.761,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000257 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTECIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000251 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000252 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000952 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000962 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO. RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000972 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000942 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001172 |
ILDETE GONCALVES DA SILVA BARROS
51.303.605/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00029 2023CPL.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001182 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EXPOSITOR DE RACA NA FEIRA DE OVINO E CAPRIN0O QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO PARQUE AGAMEN VIERA.
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R$ 30.000,00 | R$ 31.896,00 | R$ 30.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001192 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 MES DE JULHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 20,67 | R$ 20,67 | R$ 20,67 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001200 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, CONDUCAO DAS ATRACOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |