Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001423 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001424 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001425 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE CA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001426 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001427 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA LEVAR A SERVIDORA ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001428 |
ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
***.***.704-27
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA VIVVER DA PPI.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001429 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA E A ACOMPANHANTE ANTONIA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001432 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS), REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 6.133,41 | R$ 6.133,41 | R$ 5.274,74 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001442 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES JANTAR NAS REUNIOES E PREPARACAO CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE GRANITO, NAS AREAS URBANA E RURAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000362 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A DE SERVICOS DECORATIVOS A LOCACAO DE MATERIASI DECORATIVOS.
|
R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001752 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
|
ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 283 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001102 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
|
R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001420 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2023.
|
R$ 10.238,68 | R$ 8.863,64 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001421 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LARA SOFIA MODESTO CID R 63.8.
|
R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001422 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DELAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA OSSEA E PARA QUIMIOTERAPIA.
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0000352 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 896,50 | R$ 896,50 | R$ 896,50 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001002 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001012 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001020 |
MARIA LUCIRLANIA DOS SANTOS 05892108406
43.999.787/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00183 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001021 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS FICHARIOS COM DADOS FISICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 240 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |