Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 2023NE0000629 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CARRO KGT1046.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000632 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001021 |
JANIO MAURILIO DOS SANTOS
***.***.884-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS VOLTADAS AO POVOADO DE BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº168 2023.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001022 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 467,95 | R$ 467,95 | R$ 467,95 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001023 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 426,20 | R$ 426,20 | R$ 426,20 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001024 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001026 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001027 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001028 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001029 |
MONAISA DO NASCIMENTO
***.***.784-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001032 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 176 2023.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001042 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SEU EMPREENDIMENTO, DIPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000227 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOLOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº034 2023.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000228 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 13.000,00 | R$ 11.387,20 | R$ 11.387,20 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000229 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 10.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000230 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
***.***.094-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA UNIAO, Nº052 BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000626 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000627 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000832 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR GESTANTE JANAINA FILGUEIRA ALVES PARA SUPERVISAO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |