Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 2023NE0001020 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLEMENTACAO, ADAPTACAO, CUSTOMIZACAO, DE QUEIJARIA ARTEZANAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM TERMO DE FORMENTO Nº001 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0000829 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº192 2023.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2023 | 2023NE0000828 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROZILENE PESSOA DO NASCIMENTO, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº191 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 548,70 | R$ 548,70 | R$ 548,70 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000215 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 555,80 | R$ 555,80 | R$ 555,80 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000216 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 905,50 | R$ 905,50 | R$ 905,50 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000217 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000219 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000220 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000221 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000222 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000223 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000224 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000225 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000226 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO AGILIZAR OS PROCESSOS BUROCRATICOS EXIGIDOS NA GARANTIA DE DIREITOS DOS USUARIOS NO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000209 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000210 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.158,19 | R$ 1.158,19 | R$ 1.158,19 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000211 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |