Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | 2023NE0000207 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 11° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 743,24 | R$ 743,24 | R$ 743,24 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000208 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
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R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001002 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0170 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001012 |
MARIA DO SOCORRO BRITO ALENCAR MORAIS
***.***.914-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE DIGITACAO E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 4.704,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000200 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.237,88 | R$ 2.237,88 | R$ 2.237,88 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000201 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 884,68 | R$ 884,68 | R$ 884,68 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000202 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 290,03 | R$ 290,03 | R$ 290,03 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000612 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI139 DV SEDUC 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000802 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE JANAINA FILGUEIRA ALVES, GESTANTE DE ALTO RISCO CARDIOPATA, REGULADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000962 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM OS TIMES DE CAMPO QUE VAO PARTICIPAR DO GRANITAO 2023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000972 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MARGENS DO TRECHO DA PE 520 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A RODOVIA PE 507, NUM TOTAL DE 7 KM.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000982 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.591,95 | R$ 4.591,95 | R$ 4.591,95 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000992 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE MATO GROSSO AO SITIO XIQUEXIQUE. (17KM), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000582 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.221,82 | R$ 11.221,82 | R$ 11.221,82 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000592 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000602 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº149 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000762 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.398,83 | R$ 2.398,83 | R$ 2.398,83 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000772 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 409,16 | R$ 409,16 | R$ 409,16 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000782 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000792 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº176 2023,
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |