Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 2023NE0000722 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº590,
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R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 22,30 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000723 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000724 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RZH1D64, QYH8C39 E PDL4923 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, USADOS NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000725 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
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R$ 10.273,27 | R$ 10.273,27 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000726 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000727 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO MARCO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000728 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 06 2023 COM A PACIENTE ONCOLOGICA MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000729 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ATENDENDO O PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL O SECRETARIO DE TRANSPORTE DISPONIBILIZOU UM MEIO DE TRANSPORTE DIA 30 06 2023 COM ANTONIA VIEIRA, JOZUER JANUARIO, PARA BUSCAR PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/06/2023 | 2023NE0000192 |
JOAO BARBOZA LIMA 25873873453
46.103.060/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PLACA PFB6390 PE,MARCA I HYNDAI I30, ANO E MODELO 2010 2011 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA CADASTRAMENTO DE USUARIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS LOCALIDADES MATOGROSSO, CASA DE PEDRA, COLINA, LAGOA NOVA, BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000542 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000552 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 5.838,50 | R$ 5.838,50 | R$ 5.838,50 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000562 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000702 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE ENZZO LEONARDO C GREGOCIO , INSCRITO NO CPF 112******92. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000712 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000902 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DA PEGA DE BOI NO MATO ZE DE SALETE NO SITIO PITOMBEIRA NO DIA 01 07 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000892 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 22,49 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000692 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 805,43 | R$ 805,43 | R$ 805,43 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000182 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA OFERTA DE ALMOCO, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 233,42 | R$ 233,42 | R$ 233,42 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000682 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000529 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA AUSENCIA DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº110 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |