Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000842 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO PIPA COM OS MUNICIPIOS SOB A COORDENACAO DO 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA, SOBRE A FERRAMENTA ASSINATURA DIGITAL QUE SERA UTILIZADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA OPERACAO CARRO PIPA E OUTROS ASSUNTOS.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000852 |
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AOS MUNICIPES BENEFICIARIOS DE POCOS ARTESANAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.040,00 | R$ 12.040,00 | R$ 10.320,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000152 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDER PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DO ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000442 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | R$ 10.245,53 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000452 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
50.872.073/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 106 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000620 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000621 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIMPE COM O PACIENTE GIULIANO LIMA BENTO RESIDENTE NA RUA PREFEITO ESMERINO ALVINO DA SILVA Nº20, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000622 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 06 2023 COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000623 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000624 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 06 06 2023 PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS COM O PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO E SEU RESPONSAVEL CICERO ALCIMAR PEREIRA, RESIDENTES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000625 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 06 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE CECILIA DOS SANTOS DA SILVA, RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000626 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 491,26 | R$ 491,26 | R$ 491,26 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000627 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000628 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07 06 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000629 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 463,60 | R$ 463,60 | R$ 463,60 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000632 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 724,95 | R$ 724,95 | R$ 724,95 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000762 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 83.777,90 | R$ 81.923,48 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000772 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE RECEPCAO DO NOVO SECRETARIO COM OS GARIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 30/05/2023 | 2023NE0000612 |
I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA
45.116.939/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANTAO EXTRA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 141 2023.
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R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000432 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |