Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001712 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO PREPARATIVOS DAS COMEMORACOES DOS 60 (ANOS) DE REEMANCIPACAO POLITICA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MULHER E LAZER.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001720 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001721 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001722 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2023,
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R$ 26.820,00 | R$ 26.820,00 | R$ 20.206,84 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001723 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 29.729,00 | R$ 29.729,00 | R$ 27.589,83 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001724 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 25.494,33 | R$ 25.494,33 | R$ 16.846,62 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001725 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 8.684,00 | R$ 8.684,00 | R$ 6.585,15 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001726 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022. PERIODO 01 12 A 19 12.
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001727 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001728 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 8.614,48 | R$ 8.614,48 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001729 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS C EMBALAGEM PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 20 DE DEZEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001732 |
LUIS TAUMATURGO DE SOUZA FILHO 07302387338
28.917.199/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LETREIRO ILUMINADO CONTENDO 09 LETRAS (GRANITO 60) COMO CENARIO, NAS COMEMORACOES DOS 60 (SESSENTA) ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001742 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000972 |
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº 000016 2023 CPL.
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R$ 2.609,89 | R$ 2.609,89 | R$ 2.609,89 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000982 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000992 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 260 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001392 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 14.613,23 | R$ 14.613,23 | R$ 14.613,23 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 17.800,00 | R$ 14.654,50 | R$ 11.427,07 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000925 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000926 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |