Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 2023NE0001020 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLEMENTACAO, ADAPTACAO, CUSTOMIZACAO, DE QUEIJARIA ARTEZANAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM TERMO DE FORMENTO Nº001 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000220 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000209 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000620 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.326,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000820 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 189 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000203 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000204 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTO PARA EQUIPE DO CRAS.
|
R$ 748,07 | R$ 748,07 | R$ 748,07 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000205 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
|
R$ 75,10 | R$ 75,10 | R$ 75,10 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000206 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
|
R$ 944,75 | R$ 944,75 | R$ 944,75 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000207 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 11° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 743,24 | R$ 743,24 | R$ 743,24 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000208 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
|
R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000200 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.237,88 | R$ 2.237,88 | R$ 2.237,88 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000201 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 884,68 | R$ 884,68 | R$ 884,68 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000202 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 290,03 | R$ 290,03 | R$ 290,03 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000920 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS COM REFERENCIA PGR1969, OYV2199, KJQ3808, JCB0001 E KKK1200 USADAS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 34.598,55 | R$ 34.598,55 | R$ 34.598,55 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000720 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE BERNADO XAVIER NIVARDO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESCAPELAMENTO DE COURO CABELUDO E PERDA DE TECIDO DE REVESTIMENTO DE CALOTA CRANIANA, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000520 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000820 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000620 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE MAIO DE 2023.
|
R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000420 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 |