Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 2023NE0000320 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM USO DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº040 2023.
|
R$ 6.720,00 | R$ 2.688,00 | R$ 2.217,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000120 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000220 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000200 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO RECIFEPE . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 550,70 | R$ 550,70 | R$ 550,70 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000201 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL,
|
R$ 24.122,78 | R$ 7.139,13 | R$ 7.139,13 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000202 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL.
|
R$ 24.400,40 | R$ 6.403,82 | R$ 6.403,82 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000203 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL.
|
R$ 23.107,88 | R$ 7.906,27 | R$ 7.394,84 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000204 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CASA DE APOIO RECIFEPE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 1.160,88 | R$ 1.160,88 | R$ 1.160,88 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000205 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL.
|
R$ 20.000,00 | R$ 4.342,18 | R$ 4.342,18 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000206 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 1.849,00 | R$ 1.849,00 | R$ 1.849,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000207 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL.
|
R$ 23.316,83 | R$ 6.945,10 | R$ 6.945,10 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000208 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000209 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
|
R$ 20.000,00 | R$ 6.202,83 | R$ 6.202,83 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000120 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 60.000,00 | R$ 56.144,46 | R$ 46.778,52 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000200 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000201 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA 12915782423
43.040.608/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CATALOGACAO E MONTAGEM DE INVENTARIO DO ACERVO INTEGRANTE DO MUSEU LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 010 2023.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000202 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CAMARIM DA FESTIVAL DE JANEIRO NO POVOADO DO MATO GROSSO QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000203 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 137,01 | R$ 137,01 | R$ 137,01 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000204 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 029A 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000205 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |