Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 32.000,00 | R$ 30.729,60 | R$ 25.922,26 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001208 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA SERVICOS DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS E OUTROS PARA REALIZACAO DA EDICAO 2023 DA EXPOGRANITO, DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003 2023.
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R$ 45.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000208 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
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R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000208 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000208 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 93.000,00 | R$ 86.697,18 | R$ 57.411,00 |