Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001121 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023.
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R$ 46.140,00 | R$ 46.140,00 | R$ 42.640,80 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001821 |
KARAMIRELE ALVES BELEM
***.***.804-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (COSTURANDO SABERES).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001421 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LARA SOFIA MODESTO CID R 63.8.
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R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001021 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS FICHARIOS COM DADOS FISICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 240 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001721 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000921 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ACULMINACIA DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 337,53 | R$ 337,53 | R$ 337,53 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001621 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, ANALISE DO ACERVO DOCUMENTAL ELABORACAO DE PLANO DE CATALOGACAO; EXECUCAO DA CATALOGACAO DO ACERVO DOCUMENTAL;, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 104 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001321 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADOR PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE.
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R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001521 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000321 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PROL DAS COMEMORACOES DO MES DO IDOSO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 850,65 | R$ 850,65 | R$ 850,65 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 140.000,00 | R$ 130.412,36 | R$ 94.465,59 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 53.000,00 | R$ 26.865,00 | R$ 19.976,27 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001212 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 16.000,00 | R$ 14.815,44 | R$ 5.120,88 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001213 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
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R$ 10.000,00 | R$ 8.772,30 | R$ 3.032,10 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001214 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001215 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001216 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.153,25 | R$ 1.153,25 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSOLANIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS ACADEMIAS DA SAUDE, NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA, BELA VISTA E NA SEDE DESTE MUNCIPIO, DISPENSA ADM N° CI314 DV SCSAUDE 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001218 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RESURSO QUALIFICA SUS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI311 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001219 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUAS EXTENCOES NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI310 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |