Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | 2023NE0001021 |
JANIO MAURILIO DOS SANTOS
***.***.884-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS VOLTADAS AO POVOADO DE BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº168 2023.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 548,70 | R$ 548,70 | R$ 548,70 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000215 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 555,80 | R$ 555,80 | R$ 555,80 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000216 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 905,50 | R$ 905,50 | R$ 905,50 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000217 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000219 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000221 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000210 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.158,19 | R$ 1.158,19 | R$ 1.158,19 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000211 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE DUAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ENCONTRO AGENDADO COM O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 11/07/2023 | 2023NE0000213 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS NO DIA 07 07 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000621 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 64.513,83 | R$ 41.786,73 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000821 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 190 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000921 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000721 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SERETARIA EM TRABALHO DE COMPRAS PARA VARIOS SETORES.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000521 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 126 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000821 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
28.848.363/0001-09
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EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000621 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIMPE COM O PACIENTE GIULIANO LIMA BENTO RESIDENTE NA RUA PREFEITO ESMERINO ALVINO DA SILVA Nº20, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000421 |
PAULO ROBERO DE LIMA
***.***.494-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA MEUMA FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 096 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 |