Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 2023NE0000321 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000121 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0059 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000210 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 447,50 | R$ 447,50 | R$ 447,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000211 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 447,50 | R$ 447,50 | R$ 447,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 6.674,46 | R$ 6.674,46 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000213 |
SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA E ORTOPEDIA LTDA
41.281.517/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA, DISPENSA ADMINSITRATIVA N° 035 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000214 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000215 |
ERICA ALVES MIRANDA
***.***.004-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA DEVIDO PROFISSIONAL ESCALADO SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE REGULADO EM TRANSFERENCIA PARA JUAZEIRO DA BAHIA. SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 12H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000216 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SALA DE URGENCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000217 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA VISITA HOSPITALAR COM FAMILIARES DO PACIENTE JOSE AVELAR MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO PINTADINHA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000218 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MEDICOS CONTRATADOS PSF; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 56.000,00 | R$ 49.770,04 | R$ 49.770,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000219 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000221 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000121 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 280.000,00 | R$ 279.519,63 | R$ 214.874,19 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000210 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPO NA ELABORACAO DE PROJETOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. ANO MINIMO 2020.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: RIC7F43 CE COMBUSTIVEL: GASOLINA FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE
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R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000211 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000213 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 5.600,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000215 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |