Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001216 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.153,25 | R$ 1.153,25 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001216 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.A.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000216 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 905,50 | R$ 905,50 | R$ 905,50 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000216 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTRO SETORIAL POR ESCOLAS MUNICIPAIS NA AREA RURAL, COM SERVIDORES, PROFESSORES, AULA INAUGURAL E CONCURSO LER BEM ENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 7.726,25 | R$ 6.781,50 | R$ 6.781,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000216 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SALA DE URGENCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000216 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |