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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001122
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
R$ 89.533,99 R$ 89.533,99 R$ 0,00
21/12/2023 2023NE0001822
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA
***.***.294-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (DEPILACAO FEMININA).
R$ 1.561,71 R$ 1.561,71 R$ 1.561,71
06/12/2023 2023NE0001422
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DELAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA OSSEA E PARA QUIMIOTERAPIA.
R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
01/12/2023 2023NE0001022
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001722
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2023,
R$ 26.820,00 R$ 26.820,00 R$ 20.206,84
27/11/2023 2023NE0000922
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ENCONTROS COM AS FAMILIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOM MENINO, SAO FRANCISCO, REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADM Nº CI280 DV SEDUC 2023
R$ 2.755,50 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0001622
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, SEPARACAO E DESLOCAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL, DE UMA SALA PARA OUTRO EM AMBIENTE AREJADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
10/11/2023 2023NE0001322
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI338 DV SECSAUDE 2023.
R$ 15.187,60 R$ 15.187,60 R$ 15.187,60
01/11/2023 2023NE0001522
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
R$ 1.380,00 R$ 1.380,00 R$ 1.380,00
31/10/2023 2023NE0000322
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 87,10 R$ 0,00 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001226
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
26/10/2023 2023NE0001227
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
R$ 458,30 R$ 348,30 R$ 348,30
26/10/2023 2023NE0001228
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
26/10/2023 2023NE0001229
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 38801112.
R$ 207,97 R$ 207,97 R$ 207,97
25/10/2023 2023NE0001225
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA LUCIANA SATURNINO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
23/10/2023 2023NE0001220
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARAMACEUTICO (CAF), ATRAVES DO RECURSO QUALIFICASUS, DISPENSA ADM N° CI313 DV SECSAUDE 2023.
R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
23/10/2023 2023NE0001221
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº24318 2023.
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
23/10/2023 2023NE0001222
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
23/10/2023 2023NE0001223
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 11,50
23/10/2023 2023NE0001224
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRACAO E INTERACAO DAS ACOES DE AUDITORIA, OUVIDORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO COM O CONTROLE SOCIAL, ENTENDIDOS COMO MEDIDAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUS NAS TRES ESFERAS DE GOVERNO, COM AMPLIACAO DOS ESPACOS DE AUSCULTA DA SOCIEDADE EM RELACAO AO SUS, ARTICULANDOOS COM A GESTAO DO SISTEMA E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00