Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000222 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 2.688,10 | R$ 2.688,10 | R$ 2.688,10 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000223 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT 100% POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000224 |
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
***.***.654-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DEVIDO AUMENTO DE INTERNAMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº028 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000225 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.886,24 | R$ 6.886,24 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000226 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NO HOSPITAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000227 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PARTICIPANTE ONCOLOGICO LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000228 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 5.000,00 | R$ 4.940,04 | R$ 4.940,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000229 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE COM FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000122 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 400.000,00 | R$ 371.741,31 | R$ 284.967,96 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000022 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000220 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000221 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA DAS CONTAS 0000371 E 600000243.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.444,32 | R$ 2.444,32 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000222 |
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIRO DO BRASIL
14.676.364/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FRANCINEUDO COELHO DE OLIVEIRA NO EVENTO DE ATIVIDADE CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES NO FESTIVAL DE FEVEREIRO NA PRACA PUBLICA, MUNICIPIO DE GRANITO PE DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000223 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NOS POVOADOS DE MATO GROSSO E RANCHARIA E JARDINAGEM NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000224 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO DE ARTISTAS E EQUIPE, PARA ATENDER A REALIZACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000225 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AVENIDA DO POVOADO MATO GROSSO, DURANTE O NOVENARIO DO MES DE JANEIRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000226 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 301 MUDAS DE MINI LACRES, 04 TREPADEIRAS E 02 SIBIPIRUNA PARA REPOSICAO NA PRACA ADELSON COELHO, PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 1.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000227 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL.
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R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000228 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA DE FILTROS E COMPONENTES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO, PROCESSO LICITATORIO N° 063 2021 PREGAO ELETRONICO N° 025 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018 2021
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R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000229 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EXTRA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034 2022 E CONTRATO Nº00285 2022CPL, PERIODO DE 03 01 2023 A 26 01 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |