Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 2023NE0001225 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA LUCIANA SATURNINO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001225 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALEIMENTACAO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA.
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000225 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000225 |
R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARI
06.052.336/0028-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 300.000 COPIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO (ESCOLA REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS, HELENA LOPES, JOSE ALVES SILVEIRA E COORDENACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS) SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000225 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.886,24 | R$ 6.886,24 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000225 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AVENIDA DO POVOADO MATO GROSSO, DURANTE O NOVENARIO DO MES DE JANEIRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |