Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001226 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001226 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GONVERNANCA DA SECRETARIA DE GOVERNO NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000226 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO AGILIZAR OS PROCESSOS BUROCRATICOS EXIGIDOS NA GARANTIA DE DIREITOS DOS USUARIOS NO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000226 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000226 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NO HOSPITAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000226 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 301 MUDAS DE MINI LACRES, 04 TREPADEIRAS E 02 SIBIPIRUNA PARA REPOSICAO NA PRACA ADELSON COELHO, PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 1.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |