Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001228 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001228 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2023,
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R$ 26.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 17.695,95 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000228 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 13.000,00 | R$ 11.387,20 | R$ 11.387,20 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000228 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 049 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000228 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 5.000,00 | R$ 4.940,04 | R$ 4.940,04 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000228 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA DE FILTROS E COMPONENTES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO, PROCESSO LICITATORIO N° 063 2021 PREGAO ELETRONICO N° 025 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018 2021
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R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 |