Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000235 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000236 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA, JUNTO AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.999,00 | R$ 5.999,00 | R$ 5.999,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000237 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO DOS BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA NOS ENCONTROS, PALESTRAS, OFICINAS CONVIVENCIAS E TODAS OUTRAS NECESSIDADES QUE SEJAM PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000238 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REESTRUTURACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS.
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R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000239 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000232 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
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R$ 53,70 | R$ 53,70 | R$ 53,70 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000233 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 86,65 | R$ 86,65 | R$ 86,65 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000234 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000231 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001023 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 426,20 | R$ 426,20 | R$ 426,20 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000230 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
***.***.094-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA UNIAO, Nº052 BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000223 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000623 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000823 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°186 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000923 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000723 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | R$ 4.461,39 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000523 |
GEORGE MIRANDA DE ANDRADE 11175939404
42.165.370/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000823 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000623 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000423 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA .
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |