Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000723 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000523 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000623 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM O PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZACAO DA INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000123 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.965,40 | R$ 2.965,40 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000323 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA AUSENCIA DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000423 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 14.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000523 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000323 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000223 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000230 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 632,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000231 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA CELIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA NA ESCOLA SAO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº026 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000232 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SURPEVISAO E ORGANIZACAO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000233 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000234 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
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R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000235 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO.
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R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000236 |
ERLLEN HENRIQUE DA SILVA 71343676495
44.848.503/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 0090 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000237 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000238 |
NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 12861266490
46.671.176/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARIA ROSILANE DA SILVA CUNHA NO PERIODO DE 15 DIAS.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000239 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 360,52 | R$ 360,52 | R$ 360,52 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000423 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |