Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 2023NE0000238 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, COM MARIA BARBOSA DA SILVA JUSTINO, QUE E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000239 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 041 2023.
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R$ 1.818,00 | R$ 636,30 | R$ 534,49 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE UMA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000237 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000235 |
INSTRUMENTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
14.883.237/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE ODONTOLOGICO STERMAX 21 LITROS E RESPIRADOR PULMONAR PORTATIL DO HOSPITAL PARIA SENHORINHA DE SOUZA, DO QUAL APRESENTOU PROBLEMAS, COMO FALHA NO SEU FUNCIONAMENTO SENDO NECESSARIO A EXECUCAO DE UMA MANUTENCAO E CUIDADOS DE UM TECNICO PARA O SEU CONSERTO E FUNCIONAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 039 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000232 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR PARTICIPANTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000233 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000234 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA PARA JUSTIFICAR AS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANCAS COMO ESTRATEGIA DO PROJETO PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.980,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000323 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000231 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTE MARIA SERGIANA SOARES SANTANA PARA REALIZACAO DE EXAMES.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000123 |
MARIA LUCIRLANIA DOS SANTOS 05892108406
43.999.787/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00183 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000223 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT 100% POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000230 |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000236 |
ANTONIO IREMAR GABRIEL DE OLIVEIRA
***.***.874-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 30.251,344 M2 CONFORME DECRETO 026 2022 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INSTALACAO DE LOCAL APROPRIADO PARA COLOCAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE E RODOVIAS QUE CIRCUNDA O TERRITORIO MUNICIPAL, COM MATRICULA N° 010226, LIVRO 2AL, DATADO DE 29 04 2022 COM AREA TOTAL DE AREA: 30.251,344 M² PERIMETRO (
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R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000237 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028A 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000238 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000239 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000123 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 90.000,00 | R$ 88.737,25 | R$ 65.714,27 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000223 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NOS POVOADOS DE MATO GROSSO E RANCHARIA E JARDINAGEM NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000023 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |